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2017年度濮阳市机关事务管理局部门预算公开
录入:管理员 时间:2017-02-14   人气:2056

目录

第一部分 机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市机关事务管理局2017度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 市机关事务管理局2017度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市机关事务管理局概况

一、濮阳市机关事务管理局管理范围

负责市委市政府办公区、市人大市政协办公区、市政府综合楼办公区、市政府原办公区、市民主党派办公区、市委市政府公寓、市纪委办公区、市政府六号院、综合活动中心办公区及市级领导住宅区的统一管理工作,代管市政府采购中心,为市党政机关行政事务及部分事业单位职能活动的有效运转和干部职工生活服务提供有效的保障。

二、主要职责

㈠根据党和国家的有关方针、政策,结合市直机关的实际,研究制定机关事务管理工作的具体措施和管理方法,并组织实施。

㈡推动市直机关后勤体制改革,对市直后勤体制改革及后勤管理工作进行业务指导。

㈢统一管理市委市政府办公区、市人大市政协办公区、市政府综合楼办公区、市政府原办公区、市民主党派办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的行政事务工作。

㈣负责市直机关及部分事业单位办公用房和市级领导住宿用房的规划、征地、施工、分配、调整和修缮工作。

㈤负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的环境卫生和绿化、美化管理工作。

㈥负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的水、电、气、暖等设施的维护、管理工作。

㈦负责市直机关办公区内职工食堂的管理工作。

㈧负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的安全保卫及消防管理工作。

㈨代管市政府采购中心,负责市直机关事业单位政府采购的组织实施工作。

㈩对市直机关及部分事业单位的固定资产行使资产所有权代表的管理职能,实行归口管理,承担市直机关及部分事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

(十一)承办市委、市政府及市政府办公室交办的其它事

三、濮阳市机关事务管理局单位构成

局内设12个科室:办公室、人事科、财务科、综合管理科、保卫科 、生活管理科、纪检监察室、工会、妇工委、离退休人员管理科、机关党总支、公共机构节能监督管理科

下设11个直属单位:第一管理处、第二管理处、第三管理处、第四管理处、绿化队、维修队、花房、纪检委院、六号院、

综合活动中心、七号院

隶属单位:机关服务中心

代管单位:政府采购中心

濮阳市机关事务管理局未设独立核算的二级单位,本预算为汇总预算。

第二部分

濮阳市机关事务管理局2017度部门预算表

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1987.6

一、本年支出

1987.6

(一)一般公开预算拨款

1987.6

基本支出

1647.6

(二)政府性基金预算拨款

项目支出

340

二、上年结转

(一)一般公开预算拨款

(二)政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

1987.6

支出总计

1987.6



一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数比2016年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2019999

其他一般公共服务支出

1667.7

1637.6

1637.6

-30.1

-1.8%

2019999

一般项目支出

706

340

340

-366

-51

2080502

事业单位离退

205

10

195

95%


一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1432.3

1432.3

30101

基本工资

1198.3

30103

奖金

234

302

商品服务支出

154

154

公务交通补贴

24.336

24.336

30212

因公出国

10

10

30217

公务接待

5

5

30231

公务用车运行维护费

41.2

41.2

30216

培训费

14.6

14.6

30215

会议费

20

20

30205

水费

3

3

30206

电费

4.544

4.544

30207

邮电费

20

20

30228

工会经费

8

8

30299

其他商品服务支出

3.32

3.32

303

对个人和家庭的补助

10

10

30302

退休费

10

10




一般公共预算“三公”经费支出表

2016年预算数

2016年执行数

合计

因公出国(境)费

公用用车购置及运用费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公用用车购置及运用费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

46.2

0

41.2

41.2

5

2.85

0

2.28

2.28

0.57

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公用用车购置及运用费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

46.2

41.2

41.2

5



政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出


部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1987.6

基本支出

1647.6

二、政府性基金预算拨款收入

项目支出

340

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

1987.6

本年支出合计

1987.6

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

1987.6

支出总计

1987.6

部门收入总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般预算预算拨款收入

政府性基金拨款收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补 收支差额

2019999

其他一般公共服务支出

1977.5

1977.5

2080502

事业单位离退休

10

10


部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

2019999

其他一般公共服务支出

1977.6

1637.6

340

2080502

事业单位离退休

10

10

第三部分

濮阳市机关事务管理局2017度部门预算情况说明

一、关于濮阳市机关事务管理局2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 我局年财政拨款收支总预算1987.6万元,比2016年减少368.4万元,下降15.6%。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:

一般公共预算当年拨款收入1987.6万元;支出包括:基本支出1647.6万元,项目支出340万元。

二、关于濮阳市机关事务管理局2017 年一般公共预算支出情况的说明

2017年基本支出为1637.6万元,较2016年减少30.1万元,减少1.8%,原因:2016年有补发工资。项目支出为340万元,较2016年减少366万元,减少51%,原因:2016年维修、零星工程项目较多。

事业单位离退休10万元,较2016年减少195万。减少95%.原因:2017年财政不再发放退休工资。

三、关于濮阳市机关事务管理局2017 年一般公共预算基本支出情况的说明

2017年其他一般公共服务支出支出1596.3万元,其中人员经费1432.3万元,公用经费154万元。事业单位离退休10万元。

四、关于濮阳市机关事务管理局2017 年一般公共预算“三公经费”支出情况的说明

三公经费预算为46.2万元,与2016年相比无变化。其中,2017年因公出国(境)支出为0,公务用车购置费为0,公务用车运行预算41.2万元,公务接待费5万元。

五、关于2017 年政府性基金支出情况的说明

无此项支出。

六、关于2017 年部门收支情况的说明

2017年一般公共预算财政拨款收入1987.6万元。基本支出1647.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。项目支出340万元,主要包括:办公区水电费、修缮费,消防维护等。

七、关于机关事务管理局2017 年部门收入情况的说明

部门收入全部为一般预算拨款收入,其他一般公共服务1977.5万元,事业单位离退休10万元。

八、关于机关事务管理局2017 年部门支出情况的说明

基本支出1637.6万元,项目支出340万元,事业单位离退休(基本支出)10万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2017年我局机关运行经费财政拨款预算为154万元,比2016年增加22万元,增长16.6%,增长原因为增加2017年度交通补贴。

(二)2017年度无政府采购预算支出。


第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的机关事务管理工作发生的支出。

四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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